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    政???????策

    關于太白縣2022年財政預算執行情況和2023年財政預算(草案)的報告

    發布時間: 2023-01-19 16:20:34 瀏覽次數:
    來源:太白縣人民政府

    關于太白縣2022年財政預算執行情況和2023年財政預算(草案)的報告

    (2023年1月10日在太白縣第十八屆人民代表大會第二次會議上) 

    太白縣財政局 

    各位代表: 

    受縣人民政府委托,現將2022年財政預算執行情況和2023年財政預算(草案)的報告提請大會審議,并請縣政協委員和其他列席人員提出意見。 

    一、2022年財政預算收支情況和財政主要工作 

    (一)一般公共預算收支情況 

    收入預算執行情況:2022年總收入142513萬元,其中:地方財政收入完成6651萬元;上級補助收入112090萬元(返還性收入1045萬元、一般性轉移支付收入56049萬元、專項轉移支付收入54996萬元);上年結余1946萬元;調入資金14000 萬元;債務轉貸收入7826萬元。 支出預算執行情況:2022年總支出142513萬元,其中:一 般公共預算支出123812萬元,占調整預算的100%,較上年增長7.5%,多支8626萬元,再創歷史新高;上解支出598萬元; 地方政府一般債務還本支出3011萬元;安排預算穩定調節基金 4675萬元;結轉下年支出10417萬元。 預算收支平衡情況:全縣一般公共預算收入6651萬元,上級補助收入112090萬元,上年結余1946萬元,政府性基金調 入14000萬元,債券轉貸收入7826萬元,財政總收入142513 萬元。財政總支出142513萬元,實現收支平衡。 

    (二)政府性基金預算收支情況 

    2022年政府性基金本級收入15854萬元,專項債券收入 6600萬元,上級補助收入499萬元,上年結余491萬元,政府性基金收入總計23444萬元。政府性基金支出8154萬元,調入一般公共預算支出14000萬元,上解63萬元后,年終結余1227 萬元,其中174萬元結轉下年支出。 

    (三)國有資本經營預算收支情況 

    2022年,國有資本經營預算上級補助收入8.56萬元(為市級下達我縣國有企業退休人員社會化管理補助資金8.56萬元), 上年結轉5.7萬元,國有資本經營預算總收入14.26萬元。國有資本經營預算支出14.26萬元,實現收支平衡。 

    (四)社會保險基金預算收支情況 

    2022年社會保險基金收入9895萬元,其中:城鄉居民基本養老保險基金收入3771萬元,機關事業單位基本養老保險基金收入6124萬元。社會保險基金支出8972萬元,其中:城鄉居民基本養老保險基金支出1710萬元,機關事業單位基本養老保險基金支出7262萬元。年末滾存結余15632萬元,其中:城鄉居民基本養老保險基金結余14895萬元,機關事業單位基本養老保險基金結余737萬元。

    (五)政府性債務余額情況 

    2022年,全縣政府債務余額為69586.5萬元,按債務級次劃分全部為縣級債務,上級下達我縣政府債務限額為76821萬元,債務風險在可控范圍內。 

    (六)中央直達資金安排使用等情況 

    一是截至12月31日,上級下達我縣直達資金26539.21萬元,其中支持基層落實減稅降費和重點民生資金5037萬元、共同財政事權轉移支付7283.98萬元、一般性轉移支付6611萬元、 專項轉移支付785.23萬元、中央財政銜接資金6822萬元。二是我縣分配、下達直達資金28397.05萬元(包含縣級配套 1892.84萬元),下達、分配進度100%。三是支出28118.55萬 元,支出進度98.9%。四是截至12月31日,上級下達我縣參照直達資金137萬元,下達、分配進度100%,支出50萬元,支出進度36.5%。五是在政府網站建立財政資金直達基層專欄,對直達資金安排下達情況及時進行集中公開公示。 由于上級補助收入、上解支出、社?;鸬仁罩г谌袥Q算編制匯總后會有較小調整,財政總收入、總支出、年終結余也相應會發生變化,最終以年終結算結果為準,2022年省市財政結算完成后再向縣人大常委會報告。 

    (七)2022年財政主要工作 

    1.持續做好稅收征管,落實減稅降費政策。積極應對國內 經濟下行壓力、疫情沖擊等影響,努力克服主體稅種增收乏力、稅源結構單一、國家減稅降費等諸多減收因素,始終把組織財政收入和落實減稅降費政策作為財政工作的基礎,認真研判收入形勢,科學合理編制年度收入預算,挖潛開源,加大稅收和非稅收入征管,大力盤活財政存量資金,統籌用好上級補助資 金、調入資金、預算穩定調節基金、財政專戶資金,提升財力 保障水平。2022年全縣地方財政收入同口徑完成8449萬元,同比增長5.5%,其中:稅收收入同口徑完成4796萬元,完成年初預算4582萬元的104.7%,超收214萬元,同比增長17.9%;非稅收入完成3653萬元,完成年初預算3748萬元的97.5%;增值稅留抵退稅完成4809萬元。

     2.堅持以人民為中心,強化財政民生保障。一是兜牢兜實 “三?!钡拙€。堅持把?;久裆?、保工資和保運轉擺在財政優先保障位置,加快直達資金撥付兌現,在助力疫情防控、助力援企穩崗、助力教育均衡和助力民生保障等方面精準施策, 全面落實“三?!比蝿胀瑫r,強化對直達資金預算下達、資金支付、惠企利民補貼補助發放情況的監控,全年撥付中央直達資金26225.71萬元,中央直達資金執行率達99%。二是大力推進各項民生事業發展。加大對普惠性、兜底性民生建設力度, 堅定不移保障教育優先發展,確保教育支出兩個“只增不減”, 逐步建設高質量的教育體系、衛生健康體系和社會保障體系, 推動文化體育事業發展,加快鄉村全面振興和農業農村現代化 建設。

    3.聚焦鄉村振興戰略,推動農業農村事業發展。認真貫徹落實中央一號文件,支持農業農村優先發展,持續加大資金投 入、加快支出進度、提高資金績效,全面鞏固脫貧攻堅成果, 為推進實施鄉村振興戰略提供有力的財政保障。2022年一般公共預算安排農林水支出38534萬元,同比增長37%,增加10430 萬元。嚴格執行整合政策,優化整合方案。全年統籌使用整合財政涉農資金11863.6萬元,重點保障農業生產、水利發展、 農田建設、農村環境整治、農業資源與生態保護等農業生產發 展和農村基礎設施項目。 

    4.大力爭取上級資金,服務縣域經濟發展。2022年,全面落實國家穩住經濟一攬子政策33項措施,抓住政策窗口期,搶抓國家推動財力下沉,適度超前開展基礎設施投資的政策機遇, 加強與省財政廳及相關省級部門聯系,靠緊靠實中央、省大力支持的相關產業及項目。一是我縣共爭取中央、省資金106227萬元,完成市下任務的112.7%。二是積極做好債券資金項目庫的建設, 提升項目申報成功率。2022年我縣申報新增債券資金共計34814 萬元,其中:申報專項債券資金12100萬元,申報一般債券資金22714萬元。2022年上級下達我縣債券資金共計11926萬元, 其中:一般債券資金5326萬元,專項債券資金6600萬元。 

    5.深化財政改革與管理,提升財政現代化治理能力和水平。 落實國資國企改革“三年行動方案”,提高了企業管理水平, 增強了企業發展后勁。積極落實深化預算管理制度改革“1+8”工作機制,提高財政預算管理水平。認真學習領會國務院關于 印發《扎實穩住經濟一攬子政策措施的通知》,深入貫徹落實中央、省、市財政支持穩住經濟大盤相關精神,千方百計挖潛增收, 進一步優化營商環境,幫助企業紓困解難,激發市場活力,全力助推經濟平穩運行。扎實做好財經秩序專項整治工作,切實強化財經紀律剛性約束,加強資產清查力度。強化專項檢查, 規范單位內控制度和管理。提高預算績效管理水平,常態化全面開展項目事前績效評估和預算評審。消化隱性債務存量,確保債務只減不增。嚴格按照上級下達的債務限額舉借債務,從源頭上控制債務增長,確保不發生債務風險。堅決落實債務限額管理,債務風險整體可控。加快支出進度,加大預算資金清理收回力度,確保預算執行均衡性。 

    6.堅持以黨建引領業務,全面加強財政隊伍建設。一是加強對黨員干部的教育和引導,黨史學習教育常態化制度化。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,認真抓好迎接黨的二十大召開和黨的二十大精神學習宣傳貫徹工作。組織開展省第十四次黨代會精神和市第十三次黨代會精神學習。二是縱深推進全面從嚴治黨。以“紀律教育學習宣傳月活動”、 作風建設專項整治行動為契機,創新開展“三心”教育,不斷提升干部“八項本領”“七種能力”,提高干部科學謀劃、改革攻堅、依法行政、風險防控工作水平,提升干部“勤快嚴實 精細廉”新風正氣標準。三是扎實推動意識形態工作。開展意識形態工作專題學習2次,專題研究意識形態工作1次,組織排查意識形態安全隱患2次。四是全面實施干部績效管理。印發《干部績效管理考核評分細則(試行)》等配套制度,年初制定干部個人任務清單并公示,實行月匯報、季點評、年考核, 考核結果與干部職工績效工資、年終考核、職級晉升掛鉤。 2022年,財政預算目標任務全面完成,道路艱辛,成績不易。成績取得是縣委堅強領導的結果,是縣人大常委會監督指導、大力支持的結果,是全縣上下通力合作,砥礪奮進的結果。 但同時仍存在一些困難和突出問題:一是組織收入難度大。疫情防控常態化、減稅降費政策持續實施等疊加因素對稅收收入影響較大,稅收占比仍然較低。二是財政收支平衡壓力大。 財政收入增長乏力,而增支因素增多,?;久裆?、保工資、 保運轉壓力仍較大,加之政府性債務陸續進入還本付息的高峰期,償還債務面臨越來越大壓力,財政資金十分吃緊,年度財政收支平衡壓力巨大。 

    二、2023年財政預算(草案) 

    2023年預算編制和財政工作的總體思路是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面學習貫徹黨的二十大精神和中央經濟工作會議精神,按照中央、省、市、縣各級工作部署,準確把握穩字當頭、穩中求進的要求,堅持新發展理念, 堅持推動高質量發展,繼續實施積極財政政策,落實穩經濟大盤各項措施,更加注重精準、可持續;加強財政資源統籌,保持必要的支出強度,大力優化支出結構,堅持黨政機關過緊日子,兜牢基層“三?!钡拙€,提高財政資源配置效率;進一步 深化財稅體制改革,確保完成全年財政各項目標任務。根據上述總體要求,著重把握以下四項原則: 量入為出,量力而行。收入預算編制堅持實事求是、科學預測。與經濟社會發展水平相適應,與積極財政政策相銜接。 堅持量入為出原則,全面實施零基預算,健全完善能增能減、 有保有壓的預算分配機制。堅持“三?!敝С鲈谪斦С鲋械膬炏软樞?,嚴控一般性支出,努力降低行政運行成本。突出重點,優先保障重大戰略、重大部署、重大政策和重大項目實施。 科學精準,強化執行。預算編制應保持與國民經濟和社會發展規劃相一致,與集中財力辦大事財政政策體系相適應,與單位履行行政職能及事業發展計劃相協調,與財力相匹配。強化部門主體責任,盤活存量資金,加大統籌力度,加快預算執行進度。 規范透明,提升績效。加大預算公開力度,進一步推進單位預算公開,增強財政資金分配透明度。進一步深化部門預算 績效管理改革,健全全過程預算績效管理運行機制,全面推進部門整體績效預算改革,健全事前績效評估機制,落實重大項目績效評價,提升財政資源配置效率和資金使用效益。 統一完整,精準細化。在編報本級預算收入的同時,完整編報上級財政部門的各項補助收入,按照預算管理要求,2023年起不能對轉移性收入等進行預估編制,上級政府提前下達的 轉移支付數全額編入年初預算、準確列入相關收支科目,不得虛列收支、增加規模,也不得少列收支,脫離監管。 

    (一)2023年一般公共預算收支情況 

    1.2023年一般公共預算收入預計:一般公共預算收入預計完成7050萬元,在2022年自然口徑6651萬元基礎上增長6%, 增加399萬元。其中:稅收收入3173萬元,占比45%;非稅收入3877萬元,占比55%。 

    2.2023年全縣總財力:一是一般公共預算收入7050萬元; 二是返還性收入1045萬元;三是一般轉移支付收入48860萬元。 其中:①均衡性轉移支付收入21196萬元;②縣級基本財力保 障機制獎補資金收入6631萬元;③結算補助收入10240萬元(其中:特殊縣財政困難補助10050萬元,凈下劃地市城鄉居民基本醫療保險事權劃分基數190萬元);④重點生態功能區轉移支付收入4574萬元;⑤固定數額補助收入6084萬元;⑥其他退稅減稅降費轉移支付87萬元;⑦增值稅留抵退稅轉移支付48 萬元;四是專項轉移支付(??睿?9869萬元(比上年減少20131萬元);五是上年結余10417萬元;六是預計政府性基金調入 8000萬元。以上6項合計全縣總財力為95241萬元。 

    3.2023年一般公共預算支出預計:2023年總財力95241萬元,減去專項上解支出310萬元、債務還本支出405萬元,2023年一般公共預算可安排94526萬元。減去專項轉移支付30286萬元(含結轉???0417萬元),2023年實際可安排財力64240 萬元。 

    (1)?;久裆喝觐A算支出8350萬元(含縣本級專項資金2700萬中安排381萬元),全部用于教育、醫療、社保、 衛生等民生類項目縣級配套支出。占可用財力的13%,較上年增長80.5%,增加3724萬元。 

    (2)保工資:全年預算支出42369萬元,全部用于全縣干部職工工資發放、喪葬費撫恤金、基礎績效、稅務部門工資分級負擔和新招錄人員工資補發、正常升薪升檔等支出。占可用財力的66%,較上年增長8.6%,增加3418萬元。 

    (3)保運轉:全年預算支出1933萬元,其中:公用經費 1043萬元,專項業務經費890萬元。主要用于全縣機構正常運 轉和納入中央、省考核的專項及必須的剛性業務費支出。保運轉占可用財力的3%,較上年下降13.2%,減少295萬元。 

    (4)縣本級安排的專項資金:全年預算支出2700萬元, 占可用財力的4.2%,較上年下降32.5%,減少1300萬元。其中: 鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接1800萬元(含縣級銜接專項資金1350萬元)、農業產業發展專項200萬元、縣城建設200萬元、農村環境整治200萬元、秦嶺保護專項300萬元。鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接1800萬元、農業產業發展專項200萬元以及農村環境整治200萬元從調入國有土地使用權出讓收入安排。

    (5)其他支出9269萬元,占可用財力的14.4%,較上年增加1804萬元,其中:債務還本付息及其他債務支出7269萬元 (政府債券利息支出1604萬元、鑫源公司建檔立卡貧困村基礎設施建設項目還本付息2245萬元、住建局虢川河兩岸生態環境治理PPP項目服務費1578萬元、教體局虢川河南岸教育園區PPP項目服務費1560萬元、其他債務化解資金282萬元)、預備費 1200萬元、項目管理費200萬元、非稅及教育費附加安排支出 300萬元、會議費和政府采購300萬元。 

    (二)2023年政府性基金預算收支情況 

    2023年政府性基金收入預算13627萬元,其中:國有土地使用權出讓收入12400萬元,上年結余1227萬元。按照收支平衡及??顚S迷瓌t,政府性基金支出預算安排13627萬元,其中: 國有土地使用權出讓收入安排的支出1927萬元,調出資金8000 萬元,償還到期土地儲備專項債券本金3700萬元。

    (三2023年社會保險基金預算收支情況 

    2023年全縣社會保險基金收入預算11554萬元,其中:城鄉居民養老保險基金收入3390萬元,機關事業單位養老保險基金收入8164萬元;社會保險基金支出預算10125萬元,其中: 城鄉居民養老保險基金支出1962萬元,機關事業單位養老保險 基金支出8163萬元;當年結余1429萬元。

    (四)2023年國有資本經營預算情況 

    國有資本經營預算收入主要為轉移支付收入,按照??顚S迷瓌t,實現收支平衡。 

    (五)2023年預算盤活存量資金情況 

    2023年預計盤活存量資金1500萬元,主要用于全縣政府債務化解。 

    (六)2023年縣級“三?!鳖A算情況 

    在編制2023年政府預算時,堅持“三?!敝С鲈谪斦С鲋械膬炏软樞?,堅持國家標準的“三?!敝С鲈凇叭!敝С鲋械膬炏软樞?,按照我縣“三?!北U锨鍐蝺热菥幹啤叭!?nbsp;預算,嚴格執行“三?!鳖A算的范圍和標準原則上不低于省級清單要求。2023年我縣“三?!鳖A算安排資金61428萬元(含上級共同財政事權轉移支付),其中“?;久裆敝С?6826 萬元,主要保障教育、文化、社會保障、衛生健康、村級組織運轉及村干部補貼等民生支出項目;“保工資”支出42369萬元,在保障國家工資標準的基礎上,保障全縣人員工資足額安排;“保運轉”支出2233萬元,在壓縮一般性支出的前提下, 安排一定資金,保障單位正常運轉,資金安排既滿足國家標準也符合地方實際。 

    三、2023年財政工作主要任務 

    2023年,我們將按照縣委的決策部署和上級財政部門工作要求,圍繞完成財政收支預算和落實重大財稅政策,積極做好以下工作:

     1.狠抓財源建設,加強財政統籌力度。鞏固現有支柱財源,切實落實有關優惠政策,幫助解決企業實際困難,促使優勢產業和重點產業做大做強。進一步轉變招商理念,創新招商方式, 改善投資環境,提供優質服務,實施一企一策,著力培育新的經濟增長點,壯大地方財力,增強發展后勁。持續做好非稅收入挖潛工作,確保非稅收入應繳盡繳,多渠道盤活財政存量資產、資源,確保年度目標任務順利完成。強化政府預算、部門存量資金統籌,增強財政資源配置能力。加強庫款資金監測, 積極向上爭取調度資金,保障庫款在合理區間運行。 

    2.嚴格控制支出,提升支出效益。一是堅決貫徹落實過“緊 日子”要求。加強財政資金的統籌分配,嚴控新增支出。年度內新增支出事項優先通過統籌使用上級資金解決。嚴把財政支出關口,對各項財政開支應減盡減,能減盡減,從嚴控制一般性支出,繼續大力壓減非剛性、非重點、非急需支出。強化預算執行約束,嚴格控制無預算、超預算支出以及超財力新增財政支出政策。二是優化支出結構,切實保障重點。堅持有保有壓,足額保障“三?!敝С?、債務付息等預算內剛性支出,加大科技、基本民生、農林水等重點領域支出,持續保障和改善民生,不斷提高支出效益。 

    3.搶抓政策機遇,大力爭取項目資金。一是積極與省市部 門溝通對接,切實加大中央、省對我縣轉移支付補助力度。特別是加大均衡性轉移支付、縣級基本財力保障機制獎補資金、重點生態功能區一般性轉移支付的支持力度。二是精準把握改革方向,吃透省以下財政體制改革政策。進一步優化一般性轉移支付,充分考慮到我縣在生態環保方面的作用,兼顧發展與保護的職能,健全橫向轉移支付機制,積極爭取有利于我縣發展的改革政策。三是圍繞專項債券支持的11大領域,聚焦關鍵環節和薄弱環節,積極做好債券資金項目庫建設,針對2023年我縣謀劃9個專項債券項目,后續積極協調對接,確保債券項目及時發行。

     4.深化重點改革,提升財政治理能力。一是針對市對縣財政管理績效考核辦法,逐項梳理各項考核指標,補短板、強弱項,確保我縣2023年財政管理績效考核工作繼續在全市保持前列。二是積極穩妥防范化解風險隱患,繼續抓實化解隱性債務風險,積極配合防范化解重要領域風險,牢牢守住不發生系統性風險底線。三是深入推進改革創新,優化預算管理制度,強化國有資產管理,加強會計管理工作,全面提升財政管理現代化水平。四是大力加強財會監督,健全財會監督體系和工作機制,進一步突出監督重點,加強與各類監督貫通協調,不斷提升監督效能,進一步嚴肅財經紀律。五是加強預算指標核算管理,實現預算指標管理全流程“順向可控,逆向可溯”。 

    5.聚力強黨建正作風,把準財政工作政治方向。全面學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神, 深入學習貫徹習近平總書記重要講話精神。充分發揮基層黨組織在財政改革攻堅工作中的核心引領作用,不斷提升機關工作效能,不斷提振黨員干部干事創業、攻堅克難、勇于擔當的精氣神。深化作風建設專項整治行動與干部績效考評成效,打造政治素質過硬、大局觀念清晰、業務能力突出、工作作風扎實、 梯次配備合理的高素質干部隊伍,為太白財政事業改革發展提供堅強的組織保障。 

    新的一年,財政部門將主動接受縣人大常委會依法監督和縣政協民主監督,積極配合做好推進預算審查監督的相關改革工作,認真落實縣人大常委會有關預決算的決議和審議意見, 及時報告落實舉措和進展情況,不斷提高預算管理水平。同時, 認真聽取代表委員意見,及時回應代表委員關切,在加強日常溝通交流、優化預算報告和草案編制、提高建議提案辦理質量等方面下更大功夫,更好支持和服務代表委員依法履職。

    太白縣2022年預算執行及2023年預算草案附表.pdf