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    政???????策

    關于太白縣2023年財政預算執行情況和2024年財政預算(草案)的報告

    發布時間: 2024-01-19 08:55:26 瀏覽次數:
    來源:太白縣人民政府

    關于太白縣2023年財政預算執行情況和2024年財政預算(草案)的報告 

    (2024 年 1 月 16 日在太白縣第十八屆人民代表大會第三次會議上) 

    太白縣財政局 

    各位代表: 

    受縣人民政府委托,現將我縣 2023 年財政預算執行情況和 2024 年財政預算(草案)報告如下,請予審議,并請縣政協委員和其他列席人員提出寶貴意見。

     一、2023年財政預算收支情況和財政主要工作 

    2023年,全縣財政預算工作在縣委的正確領導下,在縣人大常委會的監督支持下,在省市財政部門的精心指導下,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的二十大精神,認真落實習近平總書記來陜考察重要講話重要指示,堅持穩中求進工作總基調,著力推動高質量發展,持續貫徹落實中央“減稅降費”政策,堅持黨政機關過緊日子,兜牢兜實“三 ?!钡拙€,有效防范化解政府債務風險,保持必要的財政支出強度,優化支出結構,嚴肅財經紀律,進一步深化省以下財政體制改革,推動經濟運行整體好轉,實現質的有效提升和量的合理增長。財政綜合管理分別獲得財政部及省政府表彰獎勵。 

    (一)一般公共預算收支情況 

    收入預算執行情況:2023 年總收入152941萬元,其中:地方財政收入完成8093萬元;上級補助收入111005萬元(返還性收入1045萬元、一般性轉移支付收入56403萬元、專項轉移支出53557萬元)上年結余10417萬元;調入資金9226萬元; 債務轉貸收入14200萬元。 支出預算執行情況:2023年總支出152941萬元,其中:一 般公共預算支出132299萬元,占調整預算的100%,較上年增長6.9%,增支8487萬元,增速排名全市第三,支出總量創歷史新高;上解支出1223萬元;地方政府一般債務還本支出7905萬元;安排預算穩定調節基金2639萬元;結轉下年支出8875萬元。 

    預算收支平衡情況:全縣一般公共預算收入8093萬元,加上級補助收入111005萬元,加上年結余10417萬元,加政府性基金調入9226萬元,加債務轉貸收入14200萬元,財政總收入152941萬元。財政總支出152941萬元,實現收支平衡。 

    (二)政府性基金預算收支情況 

    2023年政府性基金本級收入19814萬元,加上級補助收入878萬元,加上年結余1226萬元,政府性基金收入總計21918萬元。減政府性基金支出5919萬元、調入一般公共預算支出9226萬元、專項債務還本支出3700萬元后,年終結余3073萬元(含上級補助政府性基金結轉支出566萬元)結轉下年支出。 

    (三)國有資本經營預算收支情況 

    2023 年,國有資本經營預算上級補助收入 9.86 萬元(為市級下達我縣國有企業退休人員社會化管理補助資金 9.86 萬元), 國有資本經營預算總收入 9.86 萬元。國有資本經營預算支出 9.86 萬元,實現收支平衡。 

    (四)社會保險基金預算收支情況

    2023年,社會保險基金收入11703萬元,其中:城鄉居民基本養老保險基金收入3609萬元,機關事業單位基本養老保險基金收入8094萬元。社會保險基金支出11703萬元,其中:城鄉居民基本養老保險基金支出1952萬元,機關事業單位基本養老 保險基金支出8342萬元,本年收支結余1409萬元。年末滾存結余17150萬元,其中:城鄉居民基本養老保險基金結余16661萬元,機關事業單位基本養老保險基金結余489萬元。 

    (五)政府性債務余額情況 

    2023年,上級核定我縣地方政府債務限額為83521萬元。 2023年末,我縣地方政府債務余額為72181.5萬元,其中:一 般債務余額 50181.5 萬元,專項債務余額 22000 萬元,地方政府債務余額均控制在限額內,債務風險總體可控。 

    (六)中央直達資金安排使用等情況 

    一是截至2023年12月31日,我縣共收到上級下達的直達資金24256.37萬元,其中:中央資金20126.8萬元,省級資金3417.57萬元,市級資金712萬元;二是我縣分配、下達直達資金25606.37萬元,其中:中央、省、市資金24256.37萬元,縣級配套1350萬元,分配率達 100%。三是直達資金支出25132.52萬元(含縣級配套資金1350萬元),支出進度98.1%,結轉資金473.85萬元。四是在政府網站建立財政資金直達基層專欄,對直達資金安排下達情況及時進行集中公開公示。 由于上級補助收入、上解支出、社?;鸬仁罩г谌袥Q算編制匯總后會有較小調整,財政總收入、總支出、年終結余也相應會發生變化,最終以年終結算結果為準,待2023年省市財政結算完成后再向縣人大常委會報告。 

    (七)2023年財政主要工作

     1.統籌財政資金,增強財政保障能力。一是加強財政收入征管。加強財政收入組織,強化財稅部門協調聯動,在堅決落實減稅降費政策的基礎上,高效用好綜合治稅信息共享平臺, 運用大數據手段開展稅收清查,形成全員治稅新局面,對依法依規應繳的稅款,堅持做到應收盡收。2023年,全縣一般公共預算收入完成8093萬元,完成年初預算的114.8%,其中,稅收收入完成5034萬元,增長67.9%,增速全市第一,占收入比重 62.2%,收入質量進一步提升。二是做好預算資金統籌。大力盤活財政存量資金,統籌用好上級補助資金、調入資金、預算穩定調節基金、財政專戶資金等,提升財力保障水平。三是加大爭取資金力度。全年爭取中央、省資金11.17億元,完成市下達任務 10.6 億元的105%。全年爭取一般債券資金6700萬元,助力縣域經濟高質量發展。

     2.加強支出管理,保持必要支出強度。繼續貫徹落實過緊日子和厲行節約要求,堅持量入為出、節用裕民,大力壓減非重點、非剛性支出,從嚴控制一般性支出,強化“三公”經費 預算管理貫穿于預算編制和預算執行的全過程,切實有效降低行政運行成本,將有限的財政資金花在刀刃上。進一步盤活資金,優化支出結構,加快支出進度,在確保各項支出的同時, 緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作,突出重點項目資金保障力度, 服務縣域經濟社會發展。緊盯資金支付使用各環節,采取有效舉措,統籌上級轉移支付資金和縣級預算資金支付進度,在保證財政資金安全和使用效益前提下,狠抓項目建設和資金支出進度,提高資金使用效益。加強直達資金執行分析,詳細制訂和落實資金使用計劃,推動具備條件的項目盡快形成實物工作量。 

    3.加強重點領域投入,持續保障改善民生。兜牢 “三?!?nbsp;底線,落實“三?!痹谪斦С鲋械膬炏软樞?,常態化做好“三?!北U锨闆r監控和庫款調度工作,持續優化財政支出結構。 圍繞推動高質量發展,加大對經濟社會發展薄弱環節和關鍵領域的投入,全年民生支出投入高達112454萬元,占一般公共預算支出的85%??椕芸椑紊鐣U暇W,提高社會保障水平,傾力辦好人民滿意教育,全年教育支出15607萬元,確保教育支出兩個“只增不減”,推動教育高質量發展。加強基層醫療衛生服務體系建設,提高公共衛生服務能力。支持健全現代公共文化服務體系,推進城鄉公共文化服務體系一體化建設,全年衛生健康支出6611萬元。聚焦農業農村現代化,著力支持鄉村振興。認真貫徹落實中央一號文件,嚴格落實“四個不摘”政治 要求,支持農業農村優先發展,統籌土地出讓收益的27.98%用于農業農村,2023年一般公共預算安排農林水支出36323萬元。 全年統籌使用整合財政涉農資金12321.75萬元,重點保障農業生產、水利發展、農田建設、農村環境整治、農業資源與生態保護等農業生產發展和農村基礎設施項目。 

    4.加大財會監督力度,提升財政綜合管理水平。健全現代預算制度,提高預算編制的完整性,嚴格落實?。ㄊ校┮韵仑斦w制改革相關政策。加大財會監督力度,進一步提升財政管理水平。開展財會監督專項行動、預算執行監督專項行動和重點民生資金專項整治行動,預算管理一體化系統實現全覆蓋。防范化解地方政府債務風險,按照“誰舉借、誰償還”的原則,制定印發《中共太白縣委辦公室 太白縣人民政府辦公室 關于進一步加強政府債務管理的通知》(太辦發〔2023〕56 號) 文件,壓實各方責任,嚴肅追責問責,牢牢守住不發生系統性風險底線,保障財政平穩運行。強化直達資金監管,嚴格按照時間節點,做好直達資金接收、分配、核對等工作,助力資金直達基層、直接惠企利民。拓展優化預算管理一體化系統,加快單位資金、專戶資金、債務資金“上云”進程,建立覆蓋財政業務全流程的“大監控平臺”,提升政府預算管理信息化水平。持續做好預決算公開工作,做到公開內容統一規范、易于查詢,廣泛接受社會各界監督。完善全方位、全過程、全覆蓋預算績效管理體系建設,健全績效評價結果反饋制度和績效問題整改責任制,將績效評價結果與預算安排和政策調整掛鉤, 最大限度提高財政資金使用效益。我縣預算績效管理工作一直位列全市第一,2023年7月份,市財政局在我縣組織召開了全市財政績效管理現場會。 

    5.以財輔政,錘煉鍛造過硬干部隊伍。一是深入學習貫徹黨的二十大精神和習近平總書記來陜考察重要講話重要指示精神,扎實開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育,全面落實“以學鑄魂、以學增智、以學正風、以學促干”要求,切實把高質量推動工作作為檢驗理論學習成效的重要標準。二是以干部作風能力提升年活動為契機,以提升工作質效為抓手, 立足財政工作實際,持續深化開展“三心”教育(上心、細心、 精心)、“學政策、學法規、守底線”專題教育活動和“講品 德、比業務、比貢獻”業務比拼活動,全面提升財政干部“十 種能力”,推動財政各項工作提質增效。三是扎實推動意識形態工作。開展意識形態工作專題學習4次,專題研究意識形態工作1次,組織排查意識形態安全隱患2次。四是全面實施干部績效管理。先后四次修訂《干部績效管理考核評分細則》等配套制度,年初制定干部個人任務清單并公示,實行月匯報、 季點評、年考核,年終績效考核結果與績效獎金掛鉤,與年度考核等次掛鉤,與評先評優掛鉤,與職級晉升掛鉤,與干部任用掛鉤。 

    2023年,全縣財政預算執行情況總體良好,但仍存在一些問題,一是財政收入增長乏力。隨著?。ㄊ校┮韵仑斦w制改 革進一步推進,省市縣收入劃分調整,我縣地方財政收入銳減。 二是財政收支平衡壓力大?!叭!币约皠傂灾С雠c償還政府債務疊加,收支矛盾比較突出,償債壓力較大,防范化解政府債務風險任務艱巨。三是可用財力有限??h級財政在保障“三?!焙推渌麆傂灾С鐾?,基本沒有用于經濟建設和項目發展的資金,不利于落實上級的有關項目縣級配套政策。對此,我們將高度重視,認真研究,積極向上爭取,努力加以解決。 

    二、2024年財政預算(草案) 

    2024年財政工作及預算編制的總體要求:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的二十大精神和中央經濟工作會議精神,堅決落實黨中央決策部署和省市工作要求,堅持穩中求進工作總基調,貫徹積極財政政策適度加力、 提質增效的要求,落實好結構性減稅降費政策,加強財政資源統籌,保持必要的支出強度。大力優化支出結構,堅持黨政機關過緊日子,兜牢“三?!钡拙€,持續改善民生,加強地方政府債務管理,做好重大決策部署和重點工作任務的財力保障, 嚴肅財經紀律,提高財政資金績效。加強財政承受能力評估, 保持財政可持續和地方政府債務風險可控。健全現代預算制度, 深入落實?。ㄊ校┮韵仑斦w制改革政策,推動財政工作實現質的有效提升和量的合理增長,為縣域經濟高質量發展提供財力保障。 

    (一)2024年一般公共預算收支情況

     1.2024年一般公共預算收入預計:受?。ㄊ校┮韵仑斦w制改革因素影響,從2024年起,取消省管縣財政體制,市與省管縣的共享收入全部下放省管縣的政策不再執行,市級參與省管縣收入劃分,經測算,影響縣本級收入減少 1000 萬元以上。 因收入體制政策調整,2024年預計一般公共預算收入完成7600萬元,增長-6%(同口徑增長約6%),其中:稅收收入4560萬元,占比60%;非稅收入3040萬元,占比40%。

     2.2024年全縣總財力:一是一般公共預算收入7600萬元。 二是返還性收入1045萬元。三是一般轉移支付收入48908萬元。 其中:①均衡性轉移支付收入21196萬元;②縣級基本財力保障機制獎補資金收入6409萬元;③特殊縣財政困難補助9045萬元;④重點生態功能區轉移支付收入5166萬元;⑤固定數額補助收入7092萬元。四是上級提前下達???6500萬元。五是調入資金11000萬元。六是上年結轉8875萬元。以上六項合計總財力為113928萬元。 

    3.2024年一般公共預算支出預計:2024年總財力113928萬元,減去專項上解支出600萬元、債務還本支出1176萬元, 2024年一般公共預算可安排112152萬元。減去專項轉移支付36500萬元、上年結轉8875萬元后,2024年實際可安排財力66777萬元。 一是“三?!敝С?2268萬元,占可用財力的78.3%。 

    (1)?;久裆喝觐A算支出10428萬元(含縣本級專 項資金5300萬元中安排的1717萬元),占可用財力的15.6%。全部用于教育支出、文化支出、社會保障支出、衛生健康支出、 村級運轉支出、其他基本民生支出等。 

    (2)保工資:全年預算支出39390萬元,占可用財力的59%。 全部用于在職人員工資發放、在職年終一次性獎金、津貼補貼、 事業單位績效工資、公務員基礎績效獎、在職工資附加性支出、 差額定補單位人員保障等。 

    (3)保運轉:全年預算支出2450萬元,占可用財力的3.7%。 主要用于全縣公用經費、機構正常運轉和納入中央、省考核的專項及必須的剛性業務費支出。 二是債務化解8526萬元,占可用財力的12.8%。 ①法定債務付息1762萬元(預留200萬元)。 ②隱性債務還本付息合計763萬元,其中:貧困村基礎設施建設還本360萬元,付息180萬元;農村公路進村“最后 一公里”還本155萬元,付息68萬元。 ③貧困村基礎設施建設債務還本付息合計1665萬元, 其中:還本1460萬元,付息205萬元。④PPP項目服務費3311萬元。其中:虢川河兩岸生態環境治理項目服務費1512萬元(住建局)、運營費 65 萬元(河務站);虢川河南岸教育園區建設項目服務費1561萬元、運營費 173 萬元(教體局)。⑤清理拖欠企業賬款等其他債務化解 1025 萬元。三是縣本級安排的專項資金支出5300萬元,占可用財力的7.9%。 ①鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接1800萬元。其中:縣級銜接補助資金1350萬元、農村基礎設施1+10縣級配套202.6萬元、農村居民有線電視補助118.6萬元、鄉鎮第一書記和駐村工作隊經費45萬元、預留其他鄉村振興資金83.7萬元。②人居環境整治資金1500萬元,其中:環境整治(“千萬工程”)專項資金1200萬元、秦嶺生態環境保護專項資金300萬元。③產業發展專項資金1000萬元,其中:農業產業發展專項資金500萬元、文化旅游專項資金400萬元、招商引資專項資金100萬元。④縣城建設專項資金1000萬元。 四是其他支出1100萬元。  ①項目管理費300萬元; ②會議費和政府采購300萬元;③非稅及教育費附加支出500萬元。 五是預備費安排1300萬元。

    (二)2024年政府性基金預算收支情況 

    2024年政府性基金收入預算16573萬元,其中:國有土地使用權出讓收入13500萬元,上年結余3073萬元。按照收支平衡及??顚S迷瓌t,政府性基金支出預算安排16573萬元,其中:上年結余安排支出3073萬元,國有土地使用權出讓收入安排的支出2500萬元,調出資金11000萬元。

     (三)2024年社會保險基金預算收支情況 

    2024年全縣社會保險基金收入預算13017萬元,其中:城鄉居民養老保險基金收入3470萬元,機關事業單位養老保險基金預算收入9547萬元。社會保險基金總支出預算13017萬元, 其中:城鄉居民養老保險基金支出2241萬元,機關事業單位養老保險基金預算支出9108萬元,當年結余1668萬元。

     (四)2024年國有資本經營預算情況 

    國有資本經營預算收入主要為轉移支付收入,按照??顚S迷瓌t,實現收支平衡。 

    (五)2024年預算盤活存量資金情況

     2024年預計盤活存量資金2000萬元,主要用于全縣重點建設、債務化解。 

    (六)2024年縣級“三?!鳖A算情況

     在編制2024年政府預算時,將“三?!睌[在財政工作的最優先位置,堅持國家標準的“三?!敝С鲈凇叭!敝С鲋械膬炏软樞?,按照我縣“三?!北U锨鍐蝺热菥幹啤叭!鳖A算,嚴格執行“三?!鳖A算的范圍和標準原則上不低于省級清單要求。2024年我縣“三?!鳖A算安排資金61173萬元(含上級共同事權轉移支付),其中:?;久裆С?9333 萬元, 主要保障教育、文化、社會保障、衛生健康、村級運轉支出等; 保工資支出39390萬元,在保障國家工資標準的基礎上,保障全縣人員工資足額安排;保運轉支出2450萬元,在壓縮一般性支出的前提下,安排一定資金,保障單位正常運轉,資金安排既滿足國家標準也符合地方實際。

     三、2024年財政重點工作 

    2024年,我們將不斷強化預算執行,創新工作思路,積極應對困難,真抓實干,科學理財。圍繞完成財政收支預算和落實重大財稅政策,重點做好以下五個方面工作: 

    (一)強化統籌,服務發展,加大爭資力度。逐步健全“全口徑”預算體系,建立涵蓋“四本預算”的政府預算體系,進 一步加大政府性基金預算的統籌力度,將政府性基金預算與一般公共預算投向類似部分調入一般公共預算統籌使用;加大專項資金清理、整合、盤活力度,全面清理結余結轉資金,著力提高財政資金使用效益;優化支出結構,“把錢花在刀刃上”, 努力踐行“基本民生支出只增不減,重點領域支出切實保障”。 積極爭取轉移支付資金,主動向省市主管部門匯報我縣實際困難,充分發揮和調動行業部門爭資積極性,建立和完善部門爭取資金考核獎懲機制,最大限度地爭取上級轉移支付資金。謀劃2024年專項債項目,圍繞專項債券支持的領域,聚焦關鍵環節和薄弱環節,積極做好債券資金項目庫建設。特別是針對重大項目,協調項目主管部門采取切實有效措施,保證項目能夠按計劃推進實施。 

    (二)嚴格約束,調整結構,增進民生福祉。一是嚴格執行縣人大常委會批準的預算,未安排預算的不得支出,嚴格預算調劑管理。二是厲行節約,樹牢過緊日子理念,健全過緊日子制度,嚴格過緊日子執行,強化過緊日子監督。把牢預算管理、 資產配置、政府采購等關口,強化“三公”經費預算管理,把更多財政資源騰出來用于穩預期、穩增長、穩就業,加強資金和項目管理,強化日常監督,堅決防止挪用、違規使用財政資金。三是督促部門和單位加強預算收支管理,對預算完整性、 規范性、真實性以及執行結果負責。四是優化支出結構,切實保障重點。堅持有保有壓,足額保障“三?!敝С?、債務付息等預算內剛性支出,加大基本民生、農林水等重點領域支出, 持續保障和改善民生,不斷提高支出效益。五是加大政府和部 門預決算公開力度,擴大范圍、優化形式、細化內容,大力推進財政政策公開,主動接受社會監督。 

    (三)強化管理,推進改革,提升資金績效。一是深化預算管理改革。深入推進全口徑預算管理,加大財政資金和政府資源資產統籌力度,推動預算編制科學完整。二是堅決落實省 (市)財政體制改革決策部署和會議要求,推進財政事權和支出責任劃分改革,提高基本公共服務均等化,探索轉移支付改革制度,在新一輪省與市縣財政體制調整中,爭取更多財力更多政策傾斜,支持財政可持續發展。三是規范預算支出管理, 優化支出結構、推進支出標準體系建設,完善財政資金直達機制,建立完善全覆蓋、全鏈條的轉移支付資金監控機制。四是構建以預算管理一體化為核心的業務系統體系,推動各類信息共享共用,提升財政管理效能。五是推動資產、債務、績效、 非稅等模塊與部門項目庫緊密對接,實現所有財政資金全流程動態監控,切實堵塞管理漏洞,有效杜絕擠占、挪用財政資金行為,確保財政資金安全高效運行。六是強化預算績效管理。 持續推進預算績效管理,將績效理念和方法深度融入預算管理全過程。完善重大政策、項目預算績效評價機制,充分運用績效評價結果,將評價結果作為完善政策、安排預算和改進管理的重要依據,積極推進績效信息公開,主動接受社會公眾監督。 七是進一步加大財會監督力度,完善財會監督體系和工作機制,扎實開展財會監督專項行動,切實提升財會監督效能。

     (四)扛牢責任,靠前處置,防范財政風險。一是兜牢“三?!钡拙€??钙鹬黧w責任,將“三?!睌[在財政工作的最優先位置,足額納入預算安排,在執行中重點保障,強化“三?!?nbsp;支出預算執行硬性約束,加強“三?!敝С鰩炜畋U虾瓦\行監控,切實防范化解“三?!憋L險,確?!叭!辈怀鰡栴}。二是堅守債務風險紅線。加大違法違規舉債問責力度,加大存量隱性債務化解力度,堅決防止新增隱性債務,健全化債長效機制,有效防范化解地方債務風險。嚴格落實既定化債舉措, 壓實債務單位償債主體責任,通過增收節支、資產變現等方式, 確保完成年度化債任務。三是筑牢民生保障防線。堅持盡力而為、量力而行,根據全縣經濟社會發展水平和財力狀況,合理界定基本民生范圍,加強民生保障能力評估、社會風險評估和績效評價管理,加大對民生領域資金的監督檢查力度,確保民生政策的有效性和可持續性。 

    (五)黨建引領,以政領財,凝聚財政力量。認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,引導黨員干部切實把思想和行動統一到黨中央決策部署上來。堅持以政領財、以財輔政,找準黨建工作和財政業務工作的融合點、切入點,推動積極的財政政策“適度加力、提質增效”。著力鞏固拓展主題教育和“三個年”活動成果,著力推進黨風廉政建設,著力打造高素質專業化財政干部人才隊伍,開拓進取、真抓實干,以奮發有為的精神狀態和“時時放心不下”的責任感,扎實做好財政各項工作,為太白財政事業改革發展提供堅強的組織保障。 

    各位代表,全面做好2024年財政工作任務艱巨,責任重大, 我們將繼續在縣委的堅強領導下,主動接受縣人大常委會的監督和指導,認真聽取縣政協的意見和建議,堅持底線思維,把握新發展理念,攻堅克難,求實奮進,為奮力譜寫太白高質量發展新篇章提供堅強有力的財政保障。

    太白縣2023年財政預算執行情況和2024年財政預算附表.pdf