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    政???????策

    扶風縣2021年財政預算執行情況和2022年財政預算(草案)的報告

    發布時間: 2024-04-25 15:16:42 瀏覽次數:
    來源:扶風縣人民政府

    扶風縣2021年財政預算執行情況和2022年財政預算(草案)的報告

    2022116日在扶風縣第十九屆

    人民代表大會第一次會議上

    扶風縣財政局

    各位代表:

    受縣人民政府委托,現將扶風縣2021年財政預算執行情況和2022年財政預算(草案)的報告提請大會審議,并請縣政協委員和列席人員提出意見。

    一、2021年預算執行情況和財政主要工作

    2021,全縣各級各部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真落實縣十八屆人大五次會議各項決議,堅持穩中求進工作總基調,貫徹落實積極的財政政策,支持“六穩”工作,落實“六?!比蝿?,全縣經濟社會持續健康發展,財政預算執行總體平穩。

    (一)一般公共預算執行情況

    2021全縣地方財政收入完成31773萬元,占預算31314萬元的101.5%,增長4.5%。主要項目完成情況是:

    稅收收入18999萬元,增收2233萬元,增長13.3%。其中:增值稅5855萬元,增長0.4%;企業所得稅2167萬元,下降7.1%;個人所得稅313萬元,下降17.6%;資源稅1394萬元,增長23.7%;城建稅1009萬元,下降1.5%;房產稅870萬元,增長10.7%;印花稅564萬元,增長30.3%;城鎮土地使用稅1217萬元,增長39.2%;土地增值稅612萬元,增長12.1%;車船稅867萬元,增長9.6%;耕地占用稅1705萬元,增長42.2%;契稅2326萬元,增長74.1%;環境保護稅100萬元,下降6.5%。

    非稅收入12774萬元,減收862萬元,下降6.3%。主要是:專項收入1088萬元,下降17.6%;行政事業性收費收入3056萬元,下降22%;罰沒收入1742萬元,增長19%;國有資源有償使用收入4498萬元,增長4.9%;政府住房基金收入2260萬元,下降14.6%。

    2021年全縣財政支出實際完成246208萬元,剔除上年權責發生制列支因素后,同口徑增長8.8%。(按照《國務院關于進一步深化預算管理制度改革的意見》(國發[2021]5號)要求,從2021年起,市縣級財政國庫集中支付結余不再按權責發生制列支。),其中:

    一般公共服務支出21590萬元,國防支出37萬元,公共安全支出7663萬元,教育支出67230萬元,科學技術支出214萬元,文化旅游體育與傳媒支出6189萬元,社會保障和就業支出39144萬元,衛生健康支出22186萬元,節能環保支出6981萬元,城鄉社區支出14240萬元,農林水支出39214萬元,交通運輸支出4291萬元,資源勘探工業信息等支出4329萬元,商業服務業等支出1303萬元,金融支出23萬元,自然資源氣象等支出911萬元,住房保障支出6312萬元,糧油物資儲備支出595萬元,災害防治及應急管理支出2687萬元,債務付息支出971萬元,其他支出98萬元。

    (二)政府性基金預算執行情況

    2021年政府性基金收入實際完成20646萬元,其中:國有土地使用權出讓收入19669萬元,城市基礎設施配套費收入640萬元,污水處理費收入47萬元,專項債券對應項目專項收入290萬元。

    2021年政府性基金支出實際完成31412萬元,其中:社會保障和就業支出158萬元,城鄉社區支出18890萬元,其他支出11041萬元,債務付息支出843萬元,債務發行費用支出14萬元,抗疫特別國債安排的支出466萬元。

    (三)社會保險基金預算執行情況

    1.城鄉居民基本養老保險基金

    保險費收入6290萬元,利息收入806萬元,財政補貼收入14189萬元,其他收入75萬元,轉移收入48萬元,集體補助收入330萬元,當年收入合計21738萬元。

    社會保險待遇支出15396萬元,轉移支出40萬元,當年支出合計15436萬元。

    當年收支結余6302萬元,累計結余61865萬元。

    2.機關事業單位基本養老保險基金

    保險繳費收入18029萬元,財政補貼收入16862萬元,利息收入27萬元,轉移收入1319萬元,上年結余4195萬元,收入合計40432萬元。

    社會保險待遇支出31581萬元。

    累計結余8851萬元。

    (四)政府債務情況

    2021年省財政下達我縣政府債務限額109796萬元,其中:一般債務限額64699萬元,專項債務限額45097萬元。

    截至年底,限額內全縣政府債務余額72281萬元,其中:一般債務余額35069萬元,專項債務余額37212萬元,均未超過省上下達限額,債務風險總體可控。

    目前,全縣財政收支正在核實清理,待決算匯審結束后,再專題向縣人大常委會報告。

    (五)2021年財政主要工作

    1.積極做大財力總量。一是規范收入征管。財稅部門聯動,協作部門配合,重點檢查建筑安裝、房地產開發、個人所得稅、城鎮土地使用稅等方面的稅收政策執行情況。深入麟法高速、文化藝術中心等重點項目工地,對接輔導稅收繳納政策。專項核查審計反饋問題,督促及時補繳稅款。進一步助力總部企業發展,狠抓“稅務管家”制度落實。積極爭取渭河國有砂場資源有償使用收入,盤活長期閑置資產,非稅收入規模保持在合理預期。二是全力爭取補助資金??h委、縣政府領導多次帶領工作專班,赴省級相關部門逐一對接工作,積極爭取項目資金。財政部門及時編發《爭資動態》,指導部門對標中省政策,抓好項目挖掘、項目儲備,加強部門聯動,加大爭跑力度,全年爭取各類補助資金30億元,成功發行專項債券項目6個,籌集資金1.3億元,加快申報2022年專項債項目13個,督促落實前期準備工作。

    2.積極財政政策推動經濟穩中向好。保持必要的減稅降費力度。繼續執行降低增值稅稅率、增值稅留抵退稅等制度性減稅政策,實施新的結構性減稅舉措,加大違規涉企收費整治力度,全縣累計新增減稅降費5237萬元。兌現招商引資企業優惠政策953萬元,安排扶持企業升規納統獎補資金300多萬元,安排6700多萬元支持園區項目用地、規劃編制、道路排水、標準化廠房建設等項目,撥付1200萬元支持旅游及電子商務產業升級轉型,安排2100萬元實施七星大道、縣鎮道路、公交運營等交通項目,安排6700萬元支持征地拆遷、國土空間編制、土地調查、農村房地確權登記等工作,安排3100多萬元實施城市更新、城市管理等城鎮化項目。

    3.“三?!敝С霰U嫌辛?。全年民生支出21.1億元,占全縣財政總支出的85.7%。撥付中小學校公用經費5855萬元,下達教育資助3195萬元,惠及學生3萬多人,加快補齊農村辦學條件短板,擴大主城區優質教育資源供給。撥付資金1.8億元,落實好醫療救助、低保困難救助、殘疾人“兩項”補貼及就業補助、優撫安置、高齡補貼等專項補助制度。投入850萬元支持疫情防控常態化工作,撥付基本公共衛生經費5359萬元,支持公立醫院發展。安排3600萬元推動體育運動中心建成投用,籌措6400多萬元推動文化藝術中心加快建設,安排1.28億元償還政府債務本息,債務風險得到有效防范,安排800萬元支持強降雨應急救災及災后重建。

    4.鞏固脫貧攻堅成果與推進鄉村振興有效銜接。按照“四個不摘”的要求,統籌整合中省市縣資金2.36億元,按照“資金跟著項目走”的原則,做好項目儲備和前期準備等工作,精心編制實施方案,突出產業發展類項目的核心地位,兼顧脫貧村與一般村基礎設施和人居環境建設需求,集中用于251個項目。以專項督查為契機,完善惠農補貼“一卡通”管理,全年發放33項補貼2.56億元。有序開展政策性農業保險,涉及險種9個,有效防范農業養殖種植風險。安排120萬元支持小麥條銹病防治,保證了豐產增收。

    5.財政支持綠色發展力度不斷加大。撥付中省專項資金5322萬元,實施黑臭水體治理項目,支持農村清潔能源替代設備購置和運行補貼。撥付6500多萬元支持污水處理廠、垃圾處理場等專項債項目建設,確保污水達標排放。安排1300多萬元解決重點區域綠化、七星河濕地公園修復等。

    6.財政領域重點改革深入推進。對標財政部《預算管理一體化規范》,加快“財政云”升級改造,貫通了基礎信息、項目庫管理、預算編制、預算批復、預算調整、預算執行、會計核算、決算等主體流程,預算管理一體化改革穩步推進。推進國庫集中支付全覆蓋,新納入鎮街中小學、衛生院等預算單位86個,建立起電子驗章、自動對賬、全程跟蹤的新型財政國庫管理模式,實現電子化支付,提高財政資金運行效率。落實常態化財政資金直達機制,做到了下達早、投向準、監管嚴。推進非稅收入征繳電子化改革,實現了繳款人跨地區、跨銀行、全天候在線繳納非稅收入,極大的方便了群眾辦事。出臺《加快實現預算績效管理改革目標行動方案》和《部門整體支出績效評價暫行辦法》,加快推進建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。

    總的來看,2021年預算執行情況符合預期。同時,我們也清醒認識到,當前財政運行中還存在一些亟待解決的困難和問題,主要是:受疫情沖擊、減稅降費等因素疊加影響,財政收入增速明顯放緩;“六?!敝С雠c償還政府債務等剛性支出疊加,財力缺口依然較大;預算績效管理全面推行,但廣度和深度不足。對此,我們將認真研究,增強破解難題能力,采取有效措施,切實加以解決。

    二、2022年財政預算安排草案

    (一)2022年財政收支形勢分析

    當前,我國經濟發展面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力,外部環境更趨復雜嚴峻和不確定,2022年財政收支將更加趨緊、形勢更為復雜、矛盾更加突出。從財政收入方面看,受全球大宗商品價格持續上漲影響,煤炭、鋼鐵、有色、石化等行業生產成本拉高,加之新增減稅政策效應逐步釋放,財政收入增長后勁不足。從財政支出方面看,人員基本支出和民生社保等剛性支出居高不下,債務償還仍處于高峰期,擴大內需、鄉村振興、生態環保、交通公路、城市基礎設施提升等領域投入需求依然很大,對財政資金保障提出了新的更高要求,預算平衡壓力進一步加劇。

    (二)2022年預算編制和財政工作的總體要求

    總體看,我國經濟韌性強,長期向好的基本面沒有改變。2022年國家繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策,適度超前開展基礎設施投資,實施擴大內需戰略,著力暢通國民經濟循環,推動科技政策落地,全方位深化改革開放,為我縣發展帶來了新機遇。中央經濟工作會議指出今年積極的財政政策要提質增效,更可持續,在促進科技創新、加快經濟結構調整、調節收入分配上主動作為,為我們把握財政形勢、搞好財政工作提供了基本遵循和行動指南。

    2022年預算安排和財政工作的總體要求是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大、十九屆六中全會、中央經濟工作會議精神,落實積極的財政政策,更加注重精準可持續,加強財政資源統籌,保證重點領域支出強度,更加注重提升財政管理效能,深化預算管理改革,加快支出進度,更加注重防范化解財政運行風險,堅決兜牢“三?!钡拙€,強化政府債務管理,推進財政治理體系和治理能力現代化,為實施“九大行動”、建設“三縣五區”提供堅強財政保障,以優異成績迎接黨的二十大勝利召開。

    (三)全縣一般公共預算安排草案

    按照上述指導思想,根據全縣國民經濟和社會發展計劃以及財政收入形勢,2022全縣地方財政收入按增長3%安排,預期目標為32726萬元,增加953萬元。分項目安排是:稅收收入20520萬元,增長8%,增加1521萬元;非稅收入12206萬元,下降4.4%,減少568萬元。

    2022年,地方財政收入預算32726萬元,上級補助收入194621萬元,上解支出2082萬元。收支相抵,年初可安排財力225265萬元。

    按照以收定支的原則,年初財政支出預算安排225265萬元。主要支出項目安排是:

    一般公共服務支出19382萬元。主要用于縣鎮兩級黨政部門的人員經費、機構運轉、行政管理、專項業務等。

    公共安全支出7004萬元。主要用于公安、司法行政部門人員經費、公用經費、辦案業務費等。

    教育支出58923萬元。主要用于義務教育、普通高中、職業教育、學前教育生均經費補助及教育資助,支持教育創強,中小學基礎設施提升,落實教職工待遇等。

    文化旅游體育與傳媒支出2516萬元。主要是群眾文化、文物保護、體育運動中心建設、全域旅游發展、旅游宣傳促銷等。

    社會保障和就業支出47031萬元。主要用于機關事業單位養老保險補助、城鄉居民養老保險基礎養老金的補貼和個人繳費補貼、城鄉低保、五保和孤兒供養補助、殘疾人事業發展、優撫對象和困難群體救助、退役安置、社會福利等。

    衛生健康支出18236萬元。主要用于城鄉居民醫保補助、城鄉醫療救助、高齡老人生活補貼、基本公共衛生服務、取消藥品加成對公立醫院補助、人口與計劃生育事業發展、新冠肺炎疫情防控等。

    節能環保支出9149萬元。主要用于支持農村清潔能源替代、農村環衛整治、生態環境保護、大氣污染防治等。

    城鄉社區支出9962萬元。主要用于城區、鎮區及重點鎮的路網、排水等設施改造提升工程、縣城改造提升等方面。

    農林水支出31599萬元。主要用于支持現代農業、脫貧攻堅、貧困村基礎設施建設、重點區域綠化、農田水利建設、農機具購置補貼、農業綜合開發、農村一事一議等。

    交通運輸支出3247萬元。主要用于支持縣鄉干線公路和農村公路建設、養護等。

    資源勘探電力信息支出2948萬元。主要用于支持工業園區發展、落實招商引資優惠政策等。

    自然資源氣象等支出2258萬元。主要用于國土資源保護利用、土地整理、人工影響天氣等。

    住房保障支出5524元。主要用于住房公積金、保障性安居工程支出等。

    災害防治及應急管理支出1398萬元。主要用于安全生產監管、消防應急救援、自然災害救助等。

    政府一般債券付息支出1338萬元。

    (四)全縣政府性基金預算安排草案

    全縣政府性基金收入預算10750萬元,其中:國有土地使用權出讓收入10000萬元,城市基礎設施配套費收入500萬元,污水處理費收入40萬元,專項債券對應項目專項收入210萬元。

    政府性基金支出預算10750萬元,其中:國有土地使用權出讓收入安排的支出10000萬元(其中歸還棚戶區改造項目融資貸款本息4579萬元,征地拆遷補償等支出5421萬元),城市基礎設施配套費收入安排的支出500萬元,污水處理費收入安排的支出40萬元,專項債券付息支出210萬元。

    (五)社會保險基金預算安排草案

    1.城鄉居民基本養老保險基金預算

    保險費收入6565萬元,利息收入2110萬元,委托投資收益1360萬元,財政補貼收入15790萬元,集體補助收入402萬元,其他收入25萬元,轉移收入63萬元,當年收入合計26315萬元。

    社會保險待遇支出16613萬元,轉移支出50萬元,當年支出合計16663萬元。

    當年收支結余9652萬元,累計結余72968萬元。

    2.機關事業單位基本養老保險基金預算

    2022年保險費收入10373萬元,財政補貼收入11100萬元,上年結余8851萬元,收入合計30324萬元。

    當年社會保險待遇支出30324萬元。

    當年收支平衡。

    三、2022年財政政策及重點工作

    (一)千方百計做大預算盤子。組織財政收入方面,強化宏觀政策和經濟形勢分析,持續跟蹤制造業、房地產業、醫藥制造業等重點行業稅收態勢,進一步完善財稅部門定期會商機制,加強信息共享和工作協同,促進稅收增長。推動國有土地使用權出讓收入等非稅收入劃轉稅務部門征收,規范罰沒收入、國有資源資產出租出借收入管理,做到應收盡收。爭取補助資金方面,搶抓國家適度超前開展基礎設施投資和政策發力適當靠前的窗口期,超前思維,靠前工作,充分挖掘、儲備一批拉動有效投資的重大項目,下好先手棋,打好主動仗,力爭更多的項目進入中省盤子,爭取上級更多的資金支持。

    (二)推動經濟穩定增長。提升積極財政政策效能,發揮跨周期調節作用,保持政策的連續性、穩定性,保證財政支出強度,加快支出進度。實施新的減稅降費政策,強化對中小微企業、個體工商戶、制造業的支持力度。支持招商引資,落實“畝均論英雄”政策。支持工業園區東擴,加快基礎設施和配套設施建設,增強園區承載力。認真落實規上工業企業培育政策,推進工業倍增。繼續整合涉農資金,推進脫貧攻堅與鄉村振興有效銜接,加大投入因地制宜建設農村污水處理設施,健全農村生活垃圾收運處理體系。支持法門文化景區增強運營能力,努力化解債務問題。全力支持麟法高速、眉太高速等重大交通項目征地拆遷,完善絳帳火車站配套設施建設。支持縣城品質提升,完善城鎮基礎設施。支持大氣污染防治,推進農村清潔能源取暖,實施七星大道等重點干線道路綠化工程。

    (三)重點保障改善基本民生。積極爭取債券資金,支持第四、第五幼兒園建設,啟動第五小學建設。精準測算,在年初預算中留足留夠城鄉低保、城鄉養老、城鄉醫保等社會保障補助資金,兜牢民生底線。支持疫情防控,落實常態化疫情防控各項措施,積極籌措疫苗接種、核酸檢測實驗室建設等資金。盡力而為、量力而行,加強民生政策財政承受能力評估,推動建立民生支出清單管理制度,提高民生支出管理的規范性和透明度,增強民生政策可持續性。

    (四)加強財政資源統籌。進一步深化預算管理制度改革,加強財政收入統籌、財政支出統籌、存量資金統籌、國有資產統籌、財政信息統籌,提高資源配置使用效率。加快建立項目支出標準體系,推行中期財政規劃,完善跨年度預算平衡機制,提高預算編制的科學性、準確性、時效性。貫徹落實《行政事業性國有資產管理條例》,實現資產管理與預算管理、財務管理相結合,推動國有資產共享共用和全面統籌。推進預算與績效管理一體化,將績效管理實質性嵌入預算管理,健全績效結果與預算安排、政策調整掛鉤機制。分類采取展期、重組、轉化、盤活等化解手段,穩妥化解存量債務,堅決杜絕發生新增隱性政府債務。加強政府專項債務風險防控,推進專項債券項目穿透式監測,定期組織開展債券資金使用情況核查。

    (五)嚴肅財經紀律。強化預算執行管理,硬化預算約束。嚴格按人大審查批準的預算執行,加快預算安排項目的論證、審批和實施,嚴格按照項目進度、合同約定和規定程序撥付資金,加快支出進度,盡早形成實物工作量。按照《關于進一步規范縣級政府投資項目決策程序的通知》要求,嚴格政府投資項目管理,加強資金來源審查,有效控制政府債務。加大會計行業監管力度,持續開展誠信教育,提高會計信息質量,堅持“零容忍”打擊財務造假行為,優化執業環境。

    2022年財政預算和改革發展任務艱巨。我們將在縣委的堅強領導下,認真落實本次會議的各項決議,主動接受人大監督,迎難而上,主動作為,為譜寫扶風新時代追趕超越新篇章作出新的貢獻,以優異成績迎接黨的二十大勝利召開。

    附件:扶風縣2021年財政預算執行情況和2022年財政預算公開報表.pdf