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    政???????策

    扶風縣2023年財政預算執行情況和2024年財政預算(草案)的報告

    發布時間: 2024-04-25 15:26:37 瀏覽次數:
    來源:扶風縣人民政府

    扶風縣2023年財政預算執行情況和2024年財政預算(草案)的報告

     

    20241月23日在扶風縣第十九屆

    人民代表大會第次會議上

    扶風縣財政局

    各位代表:

    受縣人民政府委托,現將扶風縣2023財政預算執行情況和2024財政預算(草案)的報告提請大會審議,并請縣政協委員和列席人員提出意見。

    一、2023年預算執行情況和財政主要工作

    2023年,在縣委、縣政府的堅強領導下,在縣人大、縣政協的監督支持下,財政部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的二十大精神,認真落實縣十九屆人大次會議各項決議,堅持穩中求進,多措并舉,精準施策,全縣社會經濟高質量發展,財政預算執行總體平穩。

    (一)一般公共預算執行情況

    2023全縣地方財政收入完成30066萬元,占調整預算30000萬元的100.2%,增長22.8%,增加5591萬元;剔除留抵退稅因素,同口徑增長9.8%。主要項目完成情況是:

    稅收收入17395萬元,增長11.3%,增加1760萬元;其中:增值稅7921萬元,增長159.4%;企業所得稅1300萬元,下降11.7%;個人所得稅370萬元,增長9.1%;資源稅1326萬元,與上年持平;城建稅995萬元,增長23%;房產稅1315萬元,增長2.6%;印花稅652萬元,增長27.8%;城鎮土地使用稅1148萬元,增長4.8%;土地增值稅48萬元,下降92.7%;車船稅940萬元,增長0.5%;耕地占用稅-625萬元,下降124.2%;契稅1924萬元,增長28.6%;環境保護稅81萬元,增長8%。

    非稅收入12671萬元,增長43.3%,增加3831萬元。主要是:專項收入1022萬元,增長21.1%;行政事業性收費收入3787萬元,增長313.4%;罰沒收入2007萬元,下降35.2%;國有資源有償使用收入4595萬元,增長79.6%;政府住房基金收入1260萬元,下降7.1%。

    2023全縣財政支出完成272597萬元,增加8517萬元,增長3.2%。其中:

    一般公共服務支出20964萬元,公共安全支出7789萬元,教育支出67820萬元,科學技術支出1460萬元,文化旅游體育與傳媒支出2886萬元,社會保障和就業支出42919萬元,衛生健康支出22625萬元,節能環保支出8225萬元,城鄉社區支出16438萬元,農林水支出48633萬元,交通運輸支出6244萬元,資源勘探工業信息等支出10374萬元,商業服務業等支出1379萬元,金融支出14萬元,自然資源氣象等支出1857萬元,住房保障支出9426萬元,糧油物資儲備支出61萬元,災害防治及應急管理支出1967萬元,債務付息支出1314萬元,債務發行費用支出14萬元,其他支出188萬元。

    (二)政府性基金預算執行情況

    2023年政府性基金收入完成27214萬元,其中:國有土地使用權出讓收入24487萬元,城市基礎設施配套費收入2139萬元,污水處理費收入84萬元,專項債券對應項目專項收入504萬元。

    2023年政府性基金支出完成56190萬元,其中:社會保障和就業支出106萬元,城鄉社區支出24155萬元,其他支出29473萬元,債務付息支出2425萬元,債務發行費用支出31萬元。

    )社會保險基金預算執行情況

    1.城鄉居民基本養老保險基金

    基金保險繳費收入6742萬元,利息收入1122萬元,財政補貼收入17664萬元,其他收入9萬元,轉移收入95萬元,集體補助收入428萬元,當年收入合計 26060萬元。

    社會保險待遇支出19396萬元,轉移支出77萬元,當年支出合計19473萬元。

    當年收支結余6587萬元,累計結余75685萬元。

    2.機關事業單位基本養老保險基金

    基金保險繳費收入12907萬元,財政補貼收入14742萬元,利息收入39萬元,轉移收入635萬元,上年結余4670萬元,收入合計32993萬元。

    社會保險待遇支出31821萬元。

    當年結余1172萬元。

    (四)政府債務情況

    2023年省財政下達我縣政府債務限額169628萬元,其中:一般債務限額72003萬元,專項債務限額97625萬元。

    截至年底,限額內全縣政府債務余額137702萬元,其中:一般債務余額47097萬元,專項債務余額90605萬元,均未超過省上下達限額,債務風險總體可控。

    (五)“三?!敝С鰣绦星闆r

        2023年,全縣“三?!敝С鲱A算調整數為146198萬元,其中:保工資82684萬元,保運轉4398萬元,?;久裆?9116萬元。截至年底,全縣“三?!睂嶋H支出完成142563萬元,其中:保工資82308萬元,保運轉4330萬元,?;久裆?5925萬元?!叭!鳖A算執行率98%,“三?!敝С龅玫饺ΡU?。

    目前,全縣財政收支正在核實清理,待決算匯審結束后,再專題向縣人大常委會報告。

    (六)2023年財政主要工作

    1.科學合理編制預算。年初,按照以收定支、收支平衡、有保有壓的原則,積極穩妥編制2023年預算方案。堅持把“三?!狈旁趦炏任恢米泐~保障;把政府債務還本付息資金全額納入預算不留缺口;落實過緊日子的要求,年初統一壓減部門專項資金預算10%;將各類存量資金納入預算調控范圍,提高財政資源統籌能力,將有限的資金用在刀刃上,實現集中財力辦大事。

    2.積極爭取調度資金。縣委、縣政府領導帶隊,多次赴省市對接工作,匯報我縣困難,取得了上級財政的大力支持。全年爭取均衡性轉移支付增量1686萬元、一般債券8500萬元、專項債券2.9億元,支持了文化藝術中心、標準化廠房、公立醫院、供水等民生實事項目建設,有效拉動了政府投資規模。面對取消省管縣財政體制的不利局面,及時完善爭資觀念,積極適應新形勢,在變局中贏得主動。

    3.提高預算執行質量。1+8”工作機制為抓手,堅持每周監控收入入庫、支出進度、債務償還等核心指標,分析掌握存在問題,精準采取有效措施。在組織收入上,及時將招商引資企業納入重點稅源管控范圍,做到應收盡收;加快閑置資產處置,清繳耕地開墾費,努力增加非稅收入。在加快支出上,堅守“三?!钡拙€,堅決做到每月15日之前將人員工資發放到位、20日之前將城鄉低保、城鄉養老、城鄉醫保、高齡補貼、傷殘撫恤、殘疾補助等民生資金保障到位,實現了有序保障。在風險防控上,督促加快債券資金支出進度,嚴格審查政府投資項目資金來源,多方籌措資金清償拖欠企業賬款。

        4.加大惠民惠農力度。鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接,推進財政涉農資金統籌整合方案落實落地,全年整合資金2.68億元,實施項目175個,其中產業項目79個;實“一事一議”項目50個,財政獎補807萬元,受益群眾15.8萬人。規范財政惠民補貼“一卡通”管理,扎實開展專項整治,全年通過“一卡通”發放補貼552.78億元,惠及群眾9.45萬戶13.98萬人次。及時籌措資金1869萬元,按最新標準落實農村清潔能源替代補助政策。

        5.服務實體經濟發展。一是支持比亞迪汽車零部件項目建設。多方籌措1.1億元,支持項目用地、土方回填、廠房租賃等,推動加快項目建設。二是支持中小企業發展。全年爭取工業轉型升級、汽車產業發展、產業結構引導、先進制造業和現代服務業發展等上級中小企業專項資金6517萬元,惠及企業25戶,企業核心競爭力不斷提升。三是支持創業就業。充分發揮擔?;鹱饔?,全年發放創業擔保貸款1.18億元,財政貼息670萬元,幫助解決了64個個體和40戶小微企業的創業資金困難。

    6.加強財政監督管理。一是深入推進預算績效管理。完善績效管理制度,聯合第三方機構,對8個重點項目開展事前績效評估與預算評審,送審預算4398萬元,審減606萬元,平均審減率13.8%,節約資金、優化資源配置作用顯著。二是開展會計信息質量檢查。對5個行政事業單位和1戶企業實施檢查,及時公開檢查結果,推動會計信息質量提高。三是扎實開展財政資金安全檢查。精心制定工作方案,重點檢查單位73個,向41個單位下發整改通知,堵塞管理漏洞,嚴防資金風險。

    總的來看,2023預算執行情況符合預期。同時,我們也清醒認識到,當前財政運行中還存在一些亟待解決的困難和問題,主要是:我縣工業基礎薄弱,招商引資企業正在成長階段,地方財政收入增長乏力;三保支出、債務風險化解等剛性支出疊加,預算平衡難度加大;省以下財政體制改革,取消省管縣財政體制,我縣財政運行面臨新形勢。對此,我們將認真研究,增強破解難題能力,采取有效措施,切實加以解決。

    二、2024年財政預算安排草案

    (一)2024年財政收支形勢分析

    當前,我國經濟有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱、風險隱患仍然較多,國內大循環存在堵點,外部環境的復雜性、嚴峻性、不確定性上升,給我國經濟帶來的影響加深。2024財政收支將更加趨緊、形勢更為復雜、矛盾更加突出。

    (二)2024年預算編制和財政工作的總體要求

    總體看,我國發展面臨的有利條件強于不利因素,經濟潛力大、韌性強,各項政策效果持續顯現,經濟回升長期向好的基本趨勢沒有改變。2024年國家繼續實施積極的財政政策,積極的財政政策適度加力、提質增效,保持必要的支持強度;中央加大對地方的轉移支付力度,推動財力下沉,做好基層“三?!惫ぷ?。這些,為我們把握財政形勢、搞好財政工作提供了基本遵循和行動指南。

    2024預算安排和財政工作的總體要求是以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的二十大和二十屆二中全會精神,堅持穩中求進工作總基調,落實積極的財政政策,堅持黨政機關過緊日子,大力優化財政支出結構,兜牢“三?!钡拙€,加強政府債務管理,嚴肅財經紀律,提高財政資金績效,增進民生福祉,保持社會穩定,高質量建設“三縣五區”提供堅實的財力保障。

    (三)全縣一般公共預算安排草案

    按照上述指導思想,根據全縣國民經濟和社會發展計劃以及財政收入形勢,2024年全縣地方財政收入同口徑增長5%安排,預期目標為28549萬元。分項目安排是:稅收收入15635萬元,同口徑增長8%;非稅收入12914萬元,同口徑下降5%。

    2024年地方財政收入預算28549萬元,上級補助收入159280萬元,上解支出2082萬元。收支相抵,年初可安排財力185747萬元。按照以收定支的原則,年初財政支出預算安排185747萬元。主要支出項目安排是:

    一般公共服務支出17547萬元。主要用于縣鎮兩級黨政部門的人員經費、機構運轉、行政管理、專項業務等。

    公共安全支出5678萬元。主要用于公安、司法行政部門人員經費、公用經費、辦案業務費等。

    教育支出55175萬元。主要用于義務教育、普通高中、職業教育、學前教育生均經費補助及教育資助,支持教育創強,中小學基礎設施提升,落實教職工待遇等。

    文化旅游體育與傳媒支出1814萬元。主要是群眾文化、圖書購置、文物保護、旅游宣傳促銷等。

    社會保障和就業支出38237萬元。主要用于機關事業單位養老保險補助、城鄉居民養老保險基礎養老金的補貼和個人繳費補貼、城鄉低保、五保和孤兒供養補助、殘疾人事業發展、優撫對象和困難群體救助、退役安置、社會福利等。

    衛生健康支出13366萬元。主要用于城鄉居民醫保補助、城鄉醫療救助、高齡老人生活補貼、基本公共衛生服務、取消藥品加成對公立醫院補助、人口與計劃生育事業發展等。

    節能環保支出2900萬元。主要用于支持農村清潔能源替代、農村環衛整治、生態環境保護、大氣污染防治等。

    城鄉社區支出9334萬元。主要用于城區、鎮區及園區的路網、排水等設施改造提升工程、縣城改造提升等方面。

    農林水支出26967萬元。主要用于支持現代農業、鄉村振興、貧困村基礎設施建設、重點區域綠化、農田水利建設、農機具購置補貼、農業綜合開發、農村一事一議等。

    交通運輸支出2608萬元。主要用于支持縣鄉干線公路和農村公路建設、養護等。

    資源勘探電力信息支出5065萬元。主要用于支持工業園區發展、落實招商引資優惠政策等。

    自然資源氣象等支出712萬元。主要用于國土資源保護利用、土地整理、人工影響天氣等。

    住房保障支出3564萬元。主要用于住房公積金、保障性安居工程支出等。

    災害防治及應急管理支出1086萬元。主要用于安全生產監管、消防應急救援、自然災害救助等。

    政府一般債券付息支出1440萬元。

    (四)全縣政府性基金預算安排草案

    全縣政府性基金收入預算18601萬元,其中:國有土地使用權出讓收入15000萬元,城市基礎設施配套費收入500萬元,污水處理費收入100萬元,專項債券對應項目專項收入3001萬元。

    政府性基金支出預算18601萬元,其中:國有土地使用權出讓收入安排的支出15000萬元(其中歸還棚戶區改造項目融資貸款本息4937萬元,征地拆遷補償等支出10063萬元),城市基礎設施配套費收入安排的支出500萬元,污水處理費收入安排的支出100萬元,專項債券付息支出3001萬元。

    (五)全縣社會保險基金預算安排草案

    1.城鄉居民基本養老保險基金預算

    保險繳費收入7118萬元,利息收入1661萬元,委托投資收益770萬元,財政補貼收入20383萬元,集體補助收入650萬元,其他收入9萬元,轉移收入93萬元,當年收入合計 30684萬元。

    社會保險待遇支出 21582萬元,轉移支出75萬元,當年支出合計 21657萬元。

    當年收支結余 9027萬元,累計結余84712萬元。

    2.機關事業單位基本養老保險基金預算

    保險費收入13059萬元,財政補貼收入18096萬元(其中中央補助3300萬元),利息收入30萬元,轉移收入600萬元,上年結余1172萬元,收入合計32957萬元。

    當年社會保險待遇支出32957萬元。

    當年收支平衡。

    (六)全縣“三?!敝С鲱A算情況

        根據陜西省2024年“三?!北U锨鍐?,結合我縣實際情況,2024年預計全年“三?!敝С?54352萬元,其中:保工資88532萬元,保運轉4341萬元,?;久裆?1479萬元。當年“三?!北U媳稊?.15,“三?!敝С瞿軌虻玫接行ПU?。

    三、2024年財政重點工作

    (一)積極應對財政體制改革,千方百計挖潛增收。一是加強收入預測分析。20241月起市對縣財政體制改革正式實施,取消省管縣財政體制后,市級要參與我縣稅收分成。財稅部門要逐稅種研究縣級收入增減變動情況,科學預測分析,提前做好預案,確保新體制平穩運行。二是強化稅費保障。按照黨政主導、財稅主責、部門合作、社會協同、公眾參與的原則,明確32個部門(單位)稅費信息共享目錄,做細稅費源頭管控,切實做到應收盡收。加快盤活閑置資產。摸清閑置國有土地、房屋等資產信息,建立臺賬,分類編制盤活計劃,按程序通過公共資源交易平臺處置,變資產為資金,變存量為增量,提高資產利用效率。

    (二)全力爭取上級補助資金,努力做大財政蛋糕。一是加強宣傳指導。取消省管縣財政體制后,省財政安排的各類補助資金均通過市財政下達,資金調度通過市財政國庫辦理,項目資金申報通過市級審核匯總后上報省級。全縣各級各部門要快速適應新形勢、新變化,完善爭資金工作思路。二是加強與省級的對接。20232025年為取消省管縣改革過渡期,省市財政在財力補助、專項資金申請等方面繼續對省管縣予以傾斜。財政部門要繼續加強與省財政廳對接匯報,爭取省上的持續關注和幫助。三是強化與市級的對接。發改部門要完善爭資金工作機制,強化業務指導,抓好項目儲備。財政部門要加強與市財政局的對接,積極爭取資金調度,確保庫款保障水平在合理區間,力爭我縣各項補助政策全面落實。項目主管部門要全面加強與市級部門對接匯報,確保我縣更多的項目順利通過市級審核進入中省大盤子。

    (三)持續優化支出結構,切實保障重點支出。“三?!睌[在財政工作的最優先位置,落實范圍清晰、標準明確、動態調整的“三?!鼻鍐沃贫?,完善運行監控,筑牢兜實“三?!?/span>底線。厲行節約樹牢過緊日子理念,健全過緊日子制度,嚴格過緊日子執行,強化過緊日子監督,繼續壓減非剛性、非重點支出。統籌各類財政資金,完善各項政策工具,定期清繳存量資金,把有限的財政資源騰出來,集中財力保障縣委、縣政府重大決策部署。硬化預算約束,堅持量入為出、量力而行,嚴格項目審核,強化財政可承受能力評估,持續防范化解政府債務風險。

    (四)聚焦重點項目建設,推動經濟高質量發展。堅持“項目為王”的理念,持續跟進服務比亞迪等重點項目建設,全力申報爭取專項債券、一般債券資金,確保標準化廠房、園區基礎設施建設、污水處理、保障性住房建設等項目順利實施,盡快形成更多實物工作量。督促主管部門和項目單位加快資金使用,防止資金沉淀或閑置。要加強項目管理和穿透式監測,完善項目建設和運營全周期、全過程監督管理機制。

    (五)加大財會監督力度,嚴肅財經紀律。深入貫徹落實《關于進一步加強財會監督工作的意見》,健全財會監督體系、完善工作機制,依法依規加強對全縣機關、企事業單位等的財政、財務、會計活動監督。逐步完善財會監督管理制度,推動財會監督體系建設。嚴厲打擊各類違反財經紀律的行為,強化通報問責和處理處罰,使紀律真正成為帶電的“高壓線”。加強財會監督與巡視、紀檢、審計等監督相互協調、信息溝通、線索移送、協同監督,形成監督合力。

    (六)推動財政信息化建設,提升財政管理水平。依托“陜西財政云”預算管理一體化系統,健全現代預算制度,強化數字賦能,通過“業務規范+技術控制”加強財政預算管理全流程數據管控,實現財政預算管理全程無紙化、電子化,全面提升財政管理效能,推進財政從“經驗管理”向“數字管理”“法治管理”轉變。

    各位代表,2024年財政收支矛盾依然突出,財政工作任務更加艱巨。我們將在縣委的堅強領導下,在縣人大的監督指導下,敢于擔當、積極作為,提高聚財理財能力,堅定信心,努力克服各種困難,扎實推進財政各項工作,圓滿完成全年財政各項目標任務,為高質量建設“三縣五區”提供堅實的財力保障。